1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。

  3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。

  4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。

  6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。

  7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。

  13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等一定要保持清洁明亮，不得出现卫生死角。

  1. 门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。

  1.站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。

  2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您!请让一下。3.上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。

  1. 亲情服务标准接待用语：您好!;需要我帮忙吗?;对不起，请稍等!;麻烦您，请让一下!;随时留意顾客的购物状态，当顾客表现出对商品感兴趣时，应及时上前询问顾客要说明帮助。

  2.当顾客要说明帮助时，应面带微笑向顾客打招呼，应使用标准用语“先生/小姐:您好，请问有什么能帮忙吗?”一定不可以置之不理。

  3.如果正忙于接待顾客，另有顾客需要服务时，应用和缓的语气请其稍等，应说: “请稍等我马上就来”，并尽快完善对前一位顾客的服务。

  4.遇到不会讲普通话的顾客，而又听不懂顾客的语言时，应微笑示意顾客稍等，并尽快请能听的懂该语言的人员协助。

  ③.问顾客的病史和以前做过的相关检查;（您有***病吗?您检查过没有?）

  ⑥.介绍药品的用法用量;（您知道如何服用不? 这药是一天吃（用） *次，一次吃（用） *粒）

  ⑧.如顾客能明确说出自己需求的药品或自己选购的药品，我们也要坚持做到介绍第6、7项步骤，给顾客介绍用法用量和注意事项。

  ⑨.在接待顾客时，不得让顾客自己费力去取商品，应该是将顾客所需要的商品送到其手上。

  ⑩.在听取顾客意见时，不得无故打断顾客发言。对因服务意识不强造成顾客投诉的，要进行一定的处罚。

  ⑪.不得以任何理由与顾客产生口角冲突、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要做必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。

  1.有任何催促的言行，决不能说: “能不能快点，我们要下班了”此类的话，应象平常一样耐心为顾客提供服务。

  3.用手指引导方向、不得由于任何原因怠慢顾客、不得使用禁忌语、不得不理睬顾客、不得有不耐烦表情，必须热情耐心地回答顾客提出的问题，尽可能的为顾客提供方便。

  1.员工不得将公司财物挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。

  4.收银员在上班时间内，未经批准不得带亲友进入收银台，非收银人员不得私自进入收银台。

  5.提倡团队精神，相互协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情及时上报店长。

  12.原则上不允许电话请假，除非紧急状况。请假在3天以内由店长批准，超过3天的由公司人事部批准。

  13.门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。

  14.遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。

  18.要求每月至少要召开1次会议，在会议上提出问题、处理问题，每次会议一定要做好相关记录，包括谁提出什么样的问题、谁解决什么样的问题等，以备门店督导检查考核。

  19.各门店应该采取收支两条线，即货款和另外的费用支出分开，防止造成帐务混乱.费用的支出应该凭收据进行，且不可以从货款中扣拨。

  20.各连锁店应该定时进行盘点核查，以确保帐货相符，对于不相符的，要提交书面报告说明，并采取对应措施。

  22.商品销售价格，原则上按系统规定的零售价销售，对需要变价销售的需各连锁店的店长同意才可以.收款员不可以私自折扣销售。

  1．认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理的方针政策，按GSP要求规范门店各项工作，对门店医药商品质量及服务工作质量负具体责任。

  2.切实贯彻执行公司各项管理制度，对运营部下达的各项任务指标和销售政策要传达落实并严格执行。

  3.对门店货物安全负有管理责任，每月组织门店的盘点工作，做到经营商品货帐相符（盘点前先上报盘点计划）。

  4.对门店现金管理负有相应责任，及时上缴货款.每月与财务核对购、销、存明细帐，做到帐货相符。

  5.对门店请货计划，店长应该审核，有前瞻性和预见性的提出较为合理的要货数量，对要货数量不合理的并造成相关损失的要追究期相应责任。

  8.对门店日常消耗品和必需品的领发以及另外的费用的支出，要建立相应的台帐，附上明细和相关票据。

  9.负责安排店员排班，日常事务的分工管理，监督、指导、激励门店员工以及安排相关培训。

  10.负责协助驻店药师做好药品质量监督工作，督查效期商品，并对效期商品在营运部的指导下安排必要的促销活动。

  11.负责确保门店零售药品价格按物价部门下发的药品价格执行，确保上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，及时有效的对门店商品的价值进行自我监督工作。12.负责确认配送中心发送至门店以及门店对总部数据传输工作，保证数据准确性和及时性。

  14.负责组织门店有关人员会议工作，及时解决存在的问题，对店员提出的合理化建议及时上报运营部。

  15.对每月销售情况做必要的总结，对发现的问题要采取必要的应对措施，并以书面报告的形式上报营运部，以便制定更加合理的销售政策。

  17.积极调查周围情况，及时上报有关信息，配合公司总部各项调整工作，这里主要指价格调整等。

  1．认真执行《药品管理法》等有关药品管理的方针政策，按GSP要求规范门店各项工作。

  7.负责执行药品分类管理工作，指导、检查门店商品陈列符合GSP要求，监督、检查是不是按“先进先出，先产先出，近效期先出”的原则。

  8.严格执行处方审核工作，确保顾客用药安全有效，负责对门店销售的处方药做好台帐，负责对门店销售的双轨处方药和含成分的药品进行登记。

  10.负责收集对本公司经营的药品发生的不良反应，应详细记录和调查处理，并每季度向总部质检部门汇报。

  12.在第一时间内正确地处理质量查询、质量投诉，并按规定及时做好相关记录。

  5.积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍药品的相关知识，确保用药安全有效。

  2.负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。

  3.在营业时间内必须做到人不离岗，绝对不可以在接待顾客时中途离岗，如确实需要离开，应报请店长同意并指定专人代替后方可。

  4.请货计划的制定应该要有前瞻性和预见性，如果因为请货计划的不当，造成退货、商品积压、滞销或近效期等，由各个门店自行负责。

  2.门店按配送单验收，核对商品品名、规格、产地、批号、数量、单价等信息，一一核对，要求准确无误，符合标准要求，方可在送货单上签字确认。

  3.为了缩短验收时间，不影响配送人员配送，一般要求当天确认数量，三天内确认商品质量。（如果确系质量原因必须退换货，要填写退货单据，严格履行退货手续）

  5.门店店长或验收人员，根据实际验收情况，在电脑确认由配送中心传递的配送信息，针对实收、退回等不一样的情况做出相应处理，并进行确认。

  8.商品的陈列，原则上是对我们销售有利的尽量摆放在显眼或方便拿取的位置上。

  9.重点推广品种要求摆放在最有利的位置上，而且要求摆放宽度不少于2排，有利于引起顾客的注意。

  13.营业人员在拆零前应该先检查拆零专柜是否还有此商品后再决定拆零，拆零后要及时做好拆零记录。

  1.控制商品库存，严防断货，特别对畅销品种，在库存不多时能提前做好请货计划。

  5.门店允许有少数的损益，但比例要控制在千分之五以内，超出部分由门店人员自行承担。

  6.在养护过程中，发现质量有可疑的要及时采取正确的措施，并及时向质管部上报。

  2.退换货程序：门店通知营运部，营运部与采购部和储运部沟通后回复门店，门店根据营运部的回复填写相应的单据并交由营运部签字，签字的单据交到储运部，储运部根据单据办理退换货。

  3.对确实是运送过程中造成的破损或影响销售的，门店在货物验收后三天内向仓库说明情况，并及时填写《退换货通知单》，同时注明原因，店长确认签字。

  6.对商品在门店销售过程中产生的破损的，不给予办理退货，纳入门店正常损益。

  7.对商品在门店销售过程中产生的影响销售的，不给予退换货，由门店自行负责处理。

  3.门店能够准确的通过商品的真实的情况（主要指效期商品），对部分商品进行特价处理。

  4.门店所有调价、特价处理，必须先填写调价单，报公司营运部备案，由营运部在2个工作日内给予调价。门店在没有正真获得允许的情况下不得进行私自调价、特价处理。

  5.特价处理有一定时限性，一旦门店觉得没必要再继续实行特价，应该及时申请调价，由营运部在2个工作日内给予调价。

  1.对于贵细物品、中草药和中药饮片的收款，采取双方做帐制度，即发货柜台做好详细销售记录（必须包含销售金额），收款柜台也同样要做销售金额记录。每天清算，确保金额一致。

  2.对于拆零销售，在销售记录上必须有拆零销售人员的签字，否则由此产生的责任由收款员承担。

  3.对于退货，必须有退货记录，同时要求退货记录上必须有见证人签字，否则一律视为私自退货。（一经发现私自退货，对当事人从严处罚）

  5.收银员交接班时，一定要做好帐务交接手续，并填写交接记录同时签字，以确认责任。

  6.收银人员每天在停止营业后一定要做好帐务清算工作并及时上缴货款，同时在上缴记录上有双方签字。

  3.对店堂、设备设施的维修和补充，必须以书面形式报告，未经批准，一律不得购买。

  7.门店所发生的每一笔支出，都需要由店长向总部申请，经同意后方可报销，当月凭有效票据结算。

  4.员工主动要求离职的，应提前一个月以书面形式向店长提交《员工离职申请表》，写明正当理由和原因。

  5.店长批准后再报公司人事部审核，批准后开具《物品交接表》，到有关部门办理移交手续并签字。

  6.公司给予辞退的员工，接到通知后到公司人事部领取《物品交接表》，到有关部门办理移交手续并签字。

  7.财务部根据人事部审批签字的《员工离职申请表》和《物品交接表》，方可结算剩余工资。

  2.门店质量档案的工作由驻店药师负责完成，包括处方处理、双轨制的登记、进口检验报告管理、药品质量查询和投诉、药品质量信息收集、药品不良反应等。

  7.门店店长每月25号将下个月的排班表传到总部办公室备案，每个月3号前将上个月的实际考勤表传至总部办公室核实核算。

  3.日常考核结果分优秀、优良、合格、一般和较差。分别对应相应的系数为1.3、1.1、0.8、0.6和0.4。

  10.营业员自行保留指定品种的销售小票，每个月自行统计相应品种的数量，并报送店长，店长根据上报情况做初步核实统计。

  11.店长把初步核实统计结果以书面形式上传至营运部，经再次核实后，将最后结果通知各个门店并报送财务部。